旅差费跨年报销是可行的，但需要注意以下几点：
报销范围 ：通常包括交通费、住宿费、伙食补助费、通讯费和杂费等。
报销流程
填写《出差计划申请表》，包括出差人员、部门、职务、申请日期等信息，报部门经理审批。
出差结束后填写费用报销单，附上《出差计划申请表》，并提交给部门经理、财务部审核，总经理审批。
账务处理
如果员工没有向公司借钱，报销时会计分录为：借：管理费用-差旅费，贷：库存现金。
如果员工之前已经向公司借款，则报销时会计分录为：借：管理费用-差旅费，贷：其他应收款。
纳税调整
对于金额较小且非以调节利润或少交税款为目的的跨年度差旅费，可以放在报销年度入账。
对于金额较大或引起税务部门关注的费用，需要按照权责发生制原则进行暂估入账，并在所得税汇算清缴时根据实际发票情况进行纳税调整。
注意事项
确保所有报销凭证真实、合法，否则可能会影响报销进度。
差旅费报销应遵循公司相关政策和规定，确保流程的合规性。
请根据您所在公司的具体规章制度执行，如果有任何疑问，可以咨询财务部门或相关政策文件
