出差餐费的报销通常遵循以下步骤：
保留票据：
出差时，请确保保留所有餐费的发票或收据，并确保其真实性和合规性。
填写报销单：
根据公司规定，将发票或收据粘贴在报销单上，并填写相关的个人信息和出差详情。
提交审核：
将填写好的报销单和票据提交至财务部门进行审核。
财务审核：
财务部门会审核报销单，确认无误后，按照公司规定的餐费标准进行报销。
报销款项：
审核通过后，报销款项会被打入出差人员的工资账户。
请注意，报销金额通常不得超过公司规定的标准，并且报销时需遵守公司相关规定。此外，如果餐费是作为差旅费报销，通常可以全额在企业所得税前扣除；如果作为业务招待费报销，则可能受到一定的限额。
